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              2. 良好审核案例--北京XX有限责任公司


                作者:admin  发表时间:2017/1/12 13:46:00  点击:4618

                    推荐机构:北京三星九千认证中心

                    认证类型:质量管理体系

                    审核时间:2013.11.6-8

                    认证人员:蔡玮琦、李燕、刘欣白(专家)

                一、背景说明:

                    北京 XX 有限责任公司是中国某集团公司的全资子公司。公司注册资本 6000 万元, 年营业额超过 20 亿,是北京市高新技术企业、双软认定企业和中关村“十百千工程” 企业经过近年来的快速发展公司形成了软件服务财务金系统集成信息安、 数据中心八大主营业务业务范围涉及企业信息化咨询管理与专业软件开发自动化、 系统集成与运维、专业数据管理和数据中心建设,拥有一支超过 2600 多人的专业化人 才队伍,为客户提供一体化的解决方案和一站式的 IT 服务,是中国某集团公司的信息 技术专家中心、信息技术支持中心和海外信息技术中心。

                二、审核策划:

                    北京 XX 有限责任公司于 2002 年建立质量管理体系并通过认证近年来随着公司业 务的迅猛发展,每年的业绩、人员也成倍增长。根据公司目前的发展情况,北京三星九 千认证中心策划采用过程方法,重点关注公司人员能力情况、服务质量控制, 2013

                    10 月审核组长按照审核方案的策划完成了针对软件服务过程系统集成过程系统运 维、等过程的审核计划编制工作,确定了本次审核的重点是围绕各业务流程展开技术、 人员能力等方面的重点审核现场审核在 2013 11 6 -8 日按期实施首次会议上 针对认证中心这次贴心的审核策划受审核方高管层给予高度的认可他们希望能通过 更多的方式和渠道深入挖『掘管理中的不足,以提升自身的业绩和质量控制能力。

                三、审核发现:

                    根据这次审核策划的要求审核组在现场实施前专门查阅了以往的审核资料做了详细的任务分工现场审核除了各业务流程的审核外还要重点关注质量监督的执行情 况和人力资源管理实施的有效性。

                    系统运维过程是受审核方所有业务中最繁杂最不彰显业绩最不受重视的一项工作,并且这个业务流程又由不同的数个部门分区域、分业务领域的完成,每个运维项目 又具有不同的特点,给审核工作带来了较大的压力、增加了繁重的业务量。其中在抽查 系统运维部负责的“**系统运维”项目时发现,该项目是针对**大楼的系统运维工作, 包括网络运维和桌面运维2项工作,同时该项目也被中国某集团股份⌒ 有限公司识别为涉 密项目但在查阅运维记录时发现20134月该项目组成员高**申请换岗5月陈**申请 离职之后经部门负责人批准没做任何脱密处理高**即调换到海外项目**也正常离 职了。针对这个审核发现,审核组在※当天晚上的沟通会上一致认为要深入追踪。在第二 天的审核中,再次同几个部门负责人沟通、查询并最终确认:公司确实未策划对现有项 目涉密情况进行识别的管理方法,也未策划对涉密项目相关人员的管理规定。

                    根据审核组的这一审核发现审核组同受审核方管理层进行了深入沟通明确该公 司业务的特殊性因其工作涉及了大量有关我国**项目的重要技术信息如果这些信息 一旦泄露,将给我们国家造成不可估量的重大损失。针对这一审核发现,受审核方管理 层表示极度的震惊这方面的管理缺失是他们从没有关注到的这一发现得到了他们的 高度重视,管理者代表表示要亲自带队组成工作组完成整改工作。

                四、企业改进:

                    受审核方针对不符合项进行了原因分析公司有中国某集团公司制定的保密管理办 法,但未对现有的保密管理办法进行有效的宣贯和执行,没有识别涉密项目,导致保密 项目组成员在换岗和离岗时未进行脱密处理。

                根据分析的结果,整改小组制定了一下三项纠正措施:

                    12013 11 14 日,由党群工作部、项目管理部、人力资源部联合向各部门发 布《关于申报保密项目及涉密人员的通,要求对识别的保密项目和涉密人员开展保 密办法的宣贯工作。

                    22013 12 4 日前各部门要对识别出的保密项目和涉密人员情况填《保密审 批表》提交党群工作部确认,12 13 日起由党群工作部组织完成对涉密人员签订《涉 密人员岗位责任书》的工作。

                    3、对公司内部已经换岗人员♂,各部门协助党群工作部完成涉密人员的脱密工作于离职人员各部门协助人力资源部完成涉密人↘员补充脱密工作并报党群工作部备案。

                五、改进效果:

                    截止 20141 25 日,受审核方通报认证中心,他们已经完成了全部整改工作。 通过 2 个多月的整改工作,企业识别分级涉密项目 40 余个,涉密人员千余人。同时也 通过这次整改工作,梳理了涉密项目的业务流程,明确了各类人员的管理职责,并对识 别出的涉密人员进↑行了详细的培训宣贯真正做到保密工作深入工作的每个流程细节。 在整改工作通报过程中受审核方的管理层对审核组的工作给予了高度评价称我们真 正做到了审核促进管理、审核促进改进,帮助企业避免了重大问题的出现,真正实现了 增值审核。